关于财政部2011年财政拨款支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映财政部年度部门预算中财政拨款支出的总体情况。

一、2010年财政拨款预算执行情况

2010年财政拨款预算数165491.15万元，财政拨款执行数162885.47万元。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）下的行政运行、财政监察、事业运行和外交（类）对外合作与交流（款）下的其他对外合作与交流支出2010年财政拨款执行数分别为30562.26万元、6834万元、7043.33万元和1106.56万元，比2010年财政拨款预算数分别减少470.02万元、6万元、93.28万元和136.32万元，主要原因是：为贯彻落实中央关于厉行节约的指示精神，对上述项级科目经费预算进行了压减。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）下的一般行政管理事务、财政国库业务和农林水事务（类）农业综合开发（款）下的机构运行2010年的财政拨款执行数分别为17316.17万元、7380.60万元和1085.80万元，比2010年财政拨款预算数分别减少4788.90万元、800.76万元和154.93万元，主要原因是：2010年预算执行中，根据财政部业务工作的实际进展和变动情况，经预算报批程序后，将部分项目预算资金主动交回国库。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）下的其他财政事务支出2010年财政拨款执行数为7785.65万元，比2010年财政拨款预算数增加1923.43万元，主要原因是：2010年预算执行过程中，增加了科技重大专项评审工作任务，经预算报批程序后，相应追加安排了“科技重大专项管理工作经费”项目预算。

（四）外交（类）国际组织（款）下的国际组织捐赠2010年财政拨款执行数为27628.74万元，比2010年财政拨款预算数增加1895.66万元，主要原因是：2010年预算执行中，根据我国政府与世界银行新签订的全球环境基金第五期增资捐款协议，为按时兑现我国政府应承担的认捐义务，经预算报批程序后，相应追加安排了“全球环境基金第五期增资2010年捐款”项目预算。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）下的归口管理的行政单位离退休、离退休人员管理机构2010年财政拨款执行数分别为2131.86万元和281.62万元，比2010年财政拨款预算数分别增加24.82万元和0.62万元。主要原因是：为改善离退休人员的保障状况，追加安排了财政部离退休人员经费。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）下的机关服务、预算编制业务、信息化建设2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。

（七）外交（类）国际组织（款）下的国际组织股金及基金2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。

（八）地震灾后恢复重建支出（类）党政机关恢复重建（款）下的一般公共服务机关恢复重建2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）下的住房公积金、购房补贴2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。

以上预算增减相抵后，2010年财政拨款执行数比财政拨款预算数减少2605.68万元。

二、2011年财政拨款预算安排情况

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）2011年财政拨款预算数为99972.66万元，比2010年财政拨款执行数增加22716.77万元，增长29.40%，主要原因：一是2010年按照加大结转和结余资金消化力度的要求，所需资金主要是通过动用以前年度财政结转和结余资金安排的，2011年可用的财政结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加；二是随着国库集中收付制度改革继续深入推进，国库集中收付业务量增加，财政部据实支付给国库集中收付代理银行的手续费相应增加。具体情况如下：

1.行政运行2011年财政拨款预算数为37156.41万元，比2010年财政拨款执行数增加6594.15万元，增长21.58%。主要原因是规范津贴补贴支出增加。按规定清理规范津贴补贴资金列支渠道，原用于发放规范津贴补贴的收入纳入部门预算，支出由预算资金安排，相应增加财政拨款预算。同时，按照有关预算管理规定，财政部机关在职人员2010年规范津贴补贴所需资金有一部分是通过动用以前年度财政结转和结余资金安排的，2011年可动用的财政结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加。

2.一般行政管理事务2011年财政拨款预算数为20624.71万元，比2010年财政拨款执行数增加3308.54万元，增长19.11%。主要原因是:2011年，财政部机关用于对财政投资项目进行评审的业务量增加，“投资评审业务费”项目预算相应增加。

3.机关服务2011年财政拨款预算数为313.88万元，与2010年财政拨款执行数持平。

4.预算编制业务2011年财政拨款预算数为9.39万元，比2010年财政拨款执行数减少0.61万元，下降6.10%。

5.财政国库业务2011年财政拨款预算数为21282.06万元，比2010年财政拨款执行数增加13901.46万元，增长188.35%。主要原因是：随着国库集中收付制度改革继续深入推进，纳入国库集中收付的预算单位范围扩大，预算级次增多，国库集中收付业务量增加，财政部据实支付给国库集中收付代理银行的手续费相应增加。其中：

“国库集中收付银行代理费项目经费”2011年财政拨款预算数为18410.71万元，比2010年财政拨款执行数增加13104.35万元，增长246.96%。主要原因同上。

6.财政监察2011年财政拨款预算数为7973.74万元，比2010年财政拨款执行数增加1139.74万元，增长16.68%。主要原因是：2011年，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处新增对会计师事务所定期检查等工作任务，项目预算相应增加。

7.信息化建设2011年财政拨款预算数为10万元，与2010年财政拨款执行数持平。

8.事业运行2011年财政拨款预算数为5893.77万元，比2010年财政拨款执行数减少1149.56万元，下降16.32%。主要原因是：2011年，财政部所属事业单位动用以前年度结转和结余资金安排支出，财政拨款预算相应减少。

9.其他财政事务支出2011年财政拨款预算数为6708.70万元，比2010年财政拨款执行数减少1076.95万元，下降13.83%。主要原因是：基于管理需要，财政部投资评审中心“科技重大专项管理工作经费”项目预算将于年度预算执行中视科技重大项目具体开展情况确定和下达，未包含在2011年年初预算中。

（二）外交（类）国际组织（款）2011年财政拨款预算数为79192.10万元，比2010年财政拨款执行数增加1563.36万元，增长2.01%，主要是新增了部分捐款事项，国际组织捐赠支出相应增加。具体情况如下：

1.国际组织会费2011年财政拨款预算数为137.50万元，2010年未安排此项预算。主要原因是：财政部代表我国政府参加全球税收论坛、XBRL、经济合作与发展组织财政事务委员会，按照相关国际组织章程或协定规定，从2011年起，开始缴纳全球税收论坛会费、XBRL国际组织会费、经济合作与发展组织财政事务委员会观察员费，项目预算相应增加。

2.国际组织捐赠2011年财政拨款预算数为29054.60万元，比2010年财政拨款执行数增加1425.86万元，增长5.16%。主要原因是：经国务院批准，新增了我国向全球环境基金捐款、世界银行知识交流合作基金捐款事项，同时我国向亚洲发展基金增资捐款数额也有增加，2011年项目预算相应增加。

3.国际组织股金及基金2011年财政拨款预算数为50000万元，与2010年财政拨款执行数持平。主要是我国作为世界银行成员国，按照世界银行章程规定，向世界银行缴纳的人民币股本金。

（三）外交（类）对外合作与交流（款）2011年财政拨款预算数为1665万元，比2010年财政拨款执行数增加558.44万元，增长50.47%，主要原因：一是2010年按照加大结转和结余资金消化力度的要求，所需资金主要是通过动用以前年度财政结转和结余资金安排的，2011年可用的财政结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加；二是新增了参加国际金融稳定理事会工作内容，项目预算相应增加。具体情况如下：

其他对外合作与交流支出2011年财政拨款预算数为1665万元，比2010年财政拨款执行数增加558.44万元，增长50.47%。主要原因：一是按照有关预算管理规定，中美战略与经济对话机制、中英经济财金对话机制等项目2010年所需资金主要是通过动用以前年度财政结转和结余资金安排的，2011年可用财政结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加；二是根据二十国集团领导人峰会达成的意见，财政部业务中新增了参加国际金融稳定理事会工作内容，项目预算相应增加。其中：

“双边财经对话专项经费”2011年财政拨款预算数为931.24万元，比2010年财政拨款执行数增加367.56万元，增长65.21%。主要是按照有关预算管理规定，中美战略与经济对话机制、中英经济财金对话机制等项目2010年所需资金主要是通过动用以前年度财政结转和结余资金安排的，2011年可用财政结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加。

“二十国集团专项经费”2011年财政拨款预算数为341.39万元，比2010年财政拨款执行数减少58.61万元，下降14.65%。

“东盟与中日韩（10+3）财金合作系列会议专项经费”2011年财政拨款预算数为72.37万元，比2010年财政拨款执行数减少70.51万元，下降49.35%。主要是按照有关预算管理规定，2011年所需资金主要通过动用该项目以前年度财政结转和结余资金安排，财政拨款预算相应减少。

“金融稳定理事会专项经费”2011年财政拨款预算数为320万元，2010年未安排此项预算。主要是根据二十国集团领导人峰会达成的意见，财政部业务中新增了参加国际金融稳定理事会工作内容，项目预算相应增加。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2011年财政拨款预算数为3988.53万元，比2010年财政拨款执行数增加1575.05万元，增长65.26%，主要原因是规范津贴补贴支出增加。按规定清理规范津贴补贴资金列支渠道，原用于发放规范津贴补贴的收入纳入部门预算，支出由预算资金安排，相应增加财政拨款预算。同时，按照有关预算管理规定，财政部机关离退休人员2010年规范津贴补贴所需资金有一部分是通过动用以前年度财政结转和结余资金安排的，2011年可动用的财政结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加。具体情况如下：

1.归口管理的行政单位离退休2011年财政拨款预算数为3691.53万元，比2010年财政拨款执行数增加1559.67万元，增长73.16%。主要原因同上。

2.离退休人员管理机构2011年财政拨款预算数为297万元，比2010年财政拨款执行数增加15.38万元，增长5.46%。

（五）农林水事务（类）农业综合开发（款）2011年财政拨款预算数为1021.57万元，比2010年财政拨款执行数减少64.23万元，下降5.92%，主要是适当压缩了相关管理机构的工作经费，财政拨款预算相应减少。具体情况如下：

机构运行2011年财政拨款预算数为1021.57万元，比2010年财政拨款执行数减少64.23万元，下降5.92%。主要原因是：按照从严从紧的原则，适当压缩了相关管理机构的工作经费，财政拨款预算相应减少。

（六）地震灾后恢复重建支出（类）党政机关恢复重建（款）2011年财政拨款预算数为零，比2010年财政拨款执行数减少120万元，下降100%，主要是根据地震灾后恢复重建规划，2011年不再安排该项支出。具体情况如下：

一般公共服务机关恢复重建支出2011年财政拨款预算数为零，比2010年财政拨款执行数减少120万元，下降100%。主要原因是：根据地震灾后恢复重建规划，2011年不再安排该项支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2011年财政拨款预算数为3006万元，比2010年财政拨款执行数减少269万元，下降8.21%，主要是2011年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数减少，财政拨款预算相应减少。具体情况如下：

1.住房公积金2011年财政拨款预算数为2495万元，比2010年财政拨款执行数增加211万元，增长9.24%。

2.购房补贴2011年财政拨款预算数为511万元，比2010年财政拨款执行数减少480万元，下降48.44%。主要原因是：2011年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数减少，财政拨款预算相应减少。（据财政部网站）